為加強應收賬款管理，提高資金使用效率，有效降低“兩金”占用，公司安排財務資產部會同各生產部門開展了歷年應收賬款的清查工作。

本次清查工作主要是對各生產部門歷年未完成收款的項目進行系統梳理核對，尤其是對賬齡較長且項目負責人員更替的應收賬款重點核查。為了保質保量完成清查任務，清查人員通過對賬簿、憑證、合同、發票等原始項目資料反復比對核實，以確保清查結果的準確性。在此基礎上，建立了按年份、項目、客戶、開票、回款等全面系統的應收賬款數據資料，最終形成了內容詳盡的《歷年應收賬款清查統計表》。

目前，歷年應收賬款清查工作已完成。下一步，公司將不斷繼續完善應收賬款相關管理制度，采取劃分區域催收、獎勵催收、發律師函催收等多種催收方式，加強應收賬款管理，加大催收力度，全力推動應收賬款的收回，為公司健康高質量發展提供有力保障。